(057) 766-45-73(74)
(067) 827-77-05 Украина

Заказать звонок
Вход | Регистрация

Консультация дня

22 Марта 2017

Вопрос:

Конфигурации: Бухгалтерия для Украины

Организация закупила учебные пособия отечественного производства для дальнейшей их продажи. Поставка данного товара освобождена от налогообложения НКУ. Как автоматически заполнить ставку НДС "Без НДС" во всех документах по движению данного товара?

Решение:

Чтобы автоматически заполнить ставку НДС в документах, её нужно заполнить в карточке номенклатуры. Для этого нужно  на закладке Основные в разделе Учет НДС выбрать ставку НДС "Без НДС". После этого станут доступными для заполнения реквизит "Льгота по НДС", в который нужно внести п. 197.1.25 ст. 197 ПКУ, и реквизит "Код льготы по НДС", который нужно будет заполнить согласно Справочнику налоговых льгот.

Рубрика: Налоговый учет

25 Октября 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Управление производственным предприятием

Как на основании одного входящего платежного поручения, в котором указана оплата по нескольким заказам покупателя или счетам, выписать одну налоговую накладную.

Решение:

1. Создаем документ входящее платежное поручение и заполняем несколькими счетами (или заказами покупателя), по которым пришла оплата.
2. Открываем обработку, которая находится в меню "Документы" - "Продажи" - "Формирование налоговых накладных".
3. На закладке "Настройки" отмечаем галочкой "Обязательства, возникшие за период", указываем период, в котором получена оплата, организацию и вид взаиморасчета, а в табличной части отбора выбираем контрагента.
4. Установить галочки "Формировать итоговые накладные" и "Открывать документы" далее нажать кнопку "Заполнить".
5. На закладке "Данные" проверить заполненные обработкой счета или заказы контрагента, по которым в указанном вами периоде возникли налоговые обязательства, и нажать кнопку "Сформировать".
6. Провести сформированную налоговую накладную.

Сделать корректировку регистра, т.к. итоговая налоговая накладная начислит обязательства только по одному из счетов или заказов, указанных в платежном поручении, поэтому излишне начисленную сумму налоговых обязательств начисленных по этому счету или заказу нужно распределить между другими счетами или заказами:
7. Находим в меню "Документы" - "Дополнительно" - "Корректировки записей регистров". Нажимаем "Добавить" новый документ.
8. В документе корректировка записей регистров на закладке "Регистры бухгалтерии" нажимаем "Настройка состава регистра бухгалтерии" и выбираем "Журнал проводок (бухгалтерский учет)".
9. В табличной части корректируем проводки начисления налогового обязательства: по счету излишне начисленного НДС отражаем лишнюю сумму с минусом, а второй строкой (или несколькими) по другому счету (или нескольким счетам) эту же сумму с плюсом.
10. На закладке "Регистры накопления" нажимаем "Настройка состава регистра накопления" и выбираем из списка "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж", а так же как и на закладке "Регистры бухгалтерии" корректируем записи регистров начисления налогового обязательства: по счету излишне начисленного НДС отражаем лишнюю сумму с минусом, а второй строкой (или несколькими) по другому счету (или нескольким счетам) эту же сумму с плюсом.

Рубрика: Налоговый учет

15 Августа 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины

Как изменить номер в Служебной налоговой накладной при операции Продажи ниже обычной цены?

Решение:

Служебная налоговая накладная создается автоматически при проведении Документа Налоговая накладная с указанием флага Продажа ниже обычной цены с Типом причины не выдачи 15.
Изменение номера производим с помощью Групповой обработки справочников и документов. В которой указываем Тип объекта-Документы и в настройках добавляем возможность-Разрешить изменение реквизитов объектов, Показывать все колонки. Отбираемся по дате создания нашей Налоговой накладной,  и выбираем действие Изменить реквизит/Номер. При нажатии кнопки Выполнить данные будут изменены.

Рубрика: Налоговый учет

28 Февраля 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

В Налоговой накладной при выгрузке в формат ГНАУ, в Служебных данных, автоматически не заполняется Код региона и Код района.

Решение:

В отчет заполняется наименование Налоговой инспекции, указанное в карточке Организации. А Служебные данные, такие как Код ГНИ и района - заполняются из Справочника Налоговая инспекция, Код региона - из Группы Налоговой инспекции.

Рубрика: Налоговый учет

23 Февраля 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

При выгрузке Налоговой накладной в XML-файл программа выдала ошибку: «Согласно DTD и схеме, содержимое элемента "DECLARBODY" неполно. Требуется: H10G1S.»

Решение:

В Налоговой накладной не заполнено поле Кто выписал налоговую накладную. Для автоматической подстановки Ответственного в документе, необходимо указать в Сервисе/ Настройки пользователя/ Основные значения для подстановки в документы и справочники/Налоговый учет/Кто выписал НН определенное Физическое лицо.

Рубрика: Налоговый учет

12 Февраля 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

При формировании Налоговой накладной не заполняется Код единицы измерения (графа 5.2)

Решение:

Предварительно необходимо проверить Справочник Классификатор единиц измерения. В нем Код единицы измерения должен быть четырехзначный, если код трехзначный программа не заполняет данные в Налоговой накладной. Необходимо изменить Код в режиме редактирования в Классификаторе единиц измерения.

Рубрика: Налоговый учет

6 Октября 2015

Вопрос:

Как оформить сводную налоговую накладную при необлагаемых или частично необлагаемых НДС операциях ?

Решение:

Предприятие при приобретении товаров/услуг и необоротных активах, используемых в необлагаемых или частично необлагаемых НДС операциях, оформляет сводную налоговую накладную за месяц. В системе формируем документ «Налоговая накладная» с видом операции «Условная продажа». Заполнение налоговой накладной:
1.В настройках пользователя заполняем номенклатуру для автоматического заполнения налоговых накладных (Путь Сервис - Настройки пользователя - папка Основные значения для подстановки в справочники и документы - Номенклатура для автоматического заполнения налоговых накладных). Данная информация требуется для корректного заполнения информационной базы.
2.Заполняем табличную часть «Услуги» по функции «Заполнить» - «Заполнить сводную по условной продаже». В колонке 3 указываются номера и даты входящих налоговых документов, по которым оформляется условная продажа. Также заполняется ИНН поставщика и вид документа.
3.На закладке «Дополнительно» указываем тип причины невыдачи «09».

Рубрика: Налоговый учет

15 Июня 2015

Вопрос:

Как ведется учет плательщиков единого налога?

Решение:

Необходимо выполнить следующий порядок действий:
1. Указать в учетной политике Схему налогообложения и группу плательщика единого налога.
2. В связи с тем что большинство доходов «единщика» определяется по кассовому методу (в момент поступления денежных средств) во входящих платежных документах указываете Статью декларации по единому налогу, выбрав ее из справочника Статьи налоговых деклараций.
Затраты учитываются для плательщиков Единого налога 3-й и 5-й гр. для формирования Книги доходов и затрат, плательщикам других групп указывать статьи декларации не нужно.
3. Формируем Декларацию по единому налогу. В данном отчете расчет суммы единого налога выполниться автоматически в зависимости от выбранной группы плательщик.
4. Рассчитанную сумму в Декларации отражаем ручной операцией с проводкой Дт.981 Кт6414
5. Формируем документ Платежное поручение исходящее с видом операции Перечисление налогов/взносов по заработной плате. В нем указываем счет учета расчетов по налогу 6414, сумму, статью движения денежных средств - уплата налогов и статью декларации по единому налогу.

Рубрика: Налоговый учет

2 Апреля 2015

Вопрос:

Поставщик в налоговой накладной неправильно указал адрес и телефон покупателя, как оформить корректировку НН?

Решение:

Необходимо оформить документ Расчет корректировки (возврат) на полную сумму налогового кредита, а далее еще раз оформить документ Регистрация входящего налогового документа на полную сумму налогового кредита.

Рубрика: Налоговый учет

2 Марта 2015

Вопрос:

В предыдущем месяце не доплачено ЕСВ на ФОТ, сбилась шкала ставок налогов. Как отобразить в программе доначисление налога?

Решение:

Необходимо сделать документ Корректировка записей регистров (меню Операции/Документы/Корректировка записей регистров), в нем ставим флажок Использовать заполнение движений, добавляем новую строку (Клавиша Insertи или Добавить) выбираем действие Копирование движений документа, корректируемый документ Начисление заработной платы работникам организации и нажимаем кнопку Заполнить по движению. Программа заполнила движение данного документа по всем регистрам. В ручном режиме доначисляем налог, корректируем каждый необходимый нам регистр бухгалтерии, регистр накопления и регистр расчета ЕСВ ФОТ. После проведения документа формируем документ Зарплата к выплате организаций с видом выплат Перечисление взносов (Погашение долгов), заполняем по характеру выплат.

Рубрика: Налоговый учет

12 Февраля 2015

Вопрос:

Как загрузить Налоговую накладную в формате xml в программу 1С Предприятие?

Решение:

Необходимо открыть Журнал Регистрации входящих налоговых документов (меню Покупка/ Регистрации входящих налоговых документов) и создать новый документ. В открывшемся окне в меню выбираем Входящий документ в формате xml/Загрузить из файла и подтягиваем нашу налоговую накладную. После успешной загрузки файла, просматриваем налоговую накладную в печатной форме. Далее на закладке Номенклатура нажимаем кнопку Заполнить/Заполнить суммы с xml. Налоговая накладная успешно загружена в программу.

Рубрика: Налоговый учет

17 Декабря 2014

Вопрос:

Как определенные суммы затрат не включать в Декларацию налога на прибыль?

Решение:

При принятии бухгалтером решении о том что суммы затрат не должны включатся в Декларацию налога на прибыль в карточке необходимо не указывать статью затрат.

Рубрика: Налоговый учет

12 Декабря 2014

Вопрос:

Ошибочно выписали клиенту документы Возврат товаров от покупателя и Приложение №2 в июле 2014г. Как скорректировать налоговое обязательство в текущем периоде (месяц ноябрь)?

Решение:

Для корректировки налогового обязательства в текущем периоде формируем документ "Приложение №2 к налоговой накладной". В документе указываем флаг в поле "Включается в уточняющий расчет", уточняемый период и основание для корректировки.

Рубрика: Налоговый учет

12 Октября 2014

Вопрос:

При проведении документов продажи товаров в налоговом учете по НДС система формирует проводки и неправильно устанавливает первое второе событие по НДС?

Решение:

Система 1С формирует порядок событий по НДС в соответствии с записями в регистре накопления "Продажи налоговый учет". Событие "Оплата" регистрируется как: код операции "Приход", вид события "Оплата". А событие "Поставка" – код операции аналогичный, вид события "Поставка". В документе "Закрытие месяца " отмечаем выполнение операции "Закрытие регистров налогового учета". При проведении документа в регистре накопления записывается вид операции "Расход". Проверить правильность формирования событий возможно с помощью Универсального отчета, сформированного по разделу Регистр накопления "Продажи налоговый учет». В Настройке отчета указываем группировку по событию, документу-регистратору и дате (дата формирования события). Отбор данных формируем по договору контрагента. В отчете проверяем конечный остаток на конец месяца  по событиям оплата и поставка. Сумма по конечному остатку по оплате или поставке покажет далее пользователю, от какого события НДС отталкиваться при анализе операций в последующих периодах.

Рубрика: Налоговый учет

12 Августа 2014

Вопрос:

В состав налогового кредита за июнь 2014г. была включена налоговая накладная от поставщика на сумму 90000,00 в том числе НДС 15000,00. Позже выяснилось, что поставщик  данном отчетном периоде не зарегистрировал в едином реестре налоговых накладных. Регистрация данной налоговой накладной произошла в июле 2014г. Главным бухгалтером было принято решение подать уточняющий расчет по предыдущему периода  и повторно включить в уточняющий расход в июле 2014 г. как оформить данную операцию в программе?

Решение:

Для формирования уточняющего отчета в системе создаем в июле 2014г. два документа "Регистрация входящего налогового документа". В первом документе от 31.07.2014г. укажем операцию "Исправление ошибок", отметим флагом, что данный документ включается в уточняющий расчет за июнь 2014.  Во втором документе  указываем операцию "Исправление ошибок", но отметку уточняющий расчет не устанавливаем.. Данные по второму документы попадут в отчетность за июль. Если предприятие решит подать жалобу в налоговую инспекцию на поставщика, то требуется заполнить раздел "Жалоба на продавца" во втором документе. При формировании Декларации по НДС будет заполнено Приложении 8.

Рубрика: Налоговый учет

15 Мая 2014

Вопрос:

Клиенту выписали счет на оплату на сумму 2400,00 грн. На расчетный счет предприятия поступила от клиента частичная предоплата в размере 1000,00 грн. Как в налоговой накладной рассчитать количество товара, оплаченного по предоплате, без корректировки цены?

Решение:

Для автоматического формирования налоговых накладных в системе программ 1С используется обработка "Формирование налоговых накладных". Оформляем документы "Счет на оплату покупателя", "Платежное поручение входящее" с указанием суммы частичной оплаты. При формировании документа "Налоговая накладная" на основании Платежного поручения открывается обработка "Формирование налоговых накладных ".
В разделе "Сумма неподтвержденных обязательств" показаны данные по контрагенту и  сумма взаиморасчетов. В разделе "Номенклатурный состав формируемых налоговых документов" добавляем строчку и для заполнения табличной части налоговой накладной номенклатурой выбираем счет на оплату покупателя. Так как сумма оплаты клиентом и сумма по счету не совпадают, корректируем сумму обязательств для налоговой накладной. Выделяем строчку со счетом и по кнопке "Изменить количество" - "Пропорционально под сумму обязательств (вся номенклатура). В нижнем правом углу окна обработки нажимаем "Сформировать". Формируется налоговая накладная, в которой указано количество номенклатуры, которое оплачено. Цена осталась такой же, как в счете. При поступлении оставшейся суммы формируем налоговую накладную, как и при предоплате. При корректировке суммы обязательств в разделе "Номенклатурный состав...." изменяем количество по функции "С учетом выписанных налоговых документов".
Проверить сумму обязательств по  начислению и выписанным налоговым документам рекомендуется в отчете "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж".

Рубрика: Налоговый учет

11 Марта 2014

Вопрос:

Как провести анализ суммы налоговых обязательств по НДС и подтверждение их налоговыми документами? Как исправить ошибочно выписанную налоговую накладную за прошлый период?

Решение:

Проанализировать соответствие сумм НДС суммам выписанных налоговых документов можно в отчете "Проверка сумм обязательств по НДС" Настройка отчета позволяет выводить информацию о дате возникновения налоговых обязательств и о документах, влиявших на взаиморасчеты. При формировании отчета выявилось, что создана лишняя налоговая накладная за прошлый период. Для исправлнения данной ошибки создаем новую налоговую накладную с флагом "Уточняющий расчет". Обязательно указываем период, в котором произошла ошибка. В табличной части суммы указываем с минусом (сторнируем). В налоговую инспекцию подаем отчет "Уточняющий расчет по НДС".

Рубрика: Налоговый учет

21 Ноября 2013

Вопрос:

В Декларации по НДС не заполняются автоматически суммы в поле  "Придбання(...) без податку на додану вартість..." . Покупка была у контрагентов - физических лиц, которые не являются плательщиками НДС. Как автоматизировать заполнение отчета?

Решение:

Регламентированный отчет "Декларация по НДС" заполняется на основании данных регистров накопления "НДС налоговые обязательства" и "НДС налоговый кредит". Данные в эти регистры записываются документами "Налоговая накладная" и "Регистрация входящего налогового документа" соответственно. Если суммы не попадают в отчет, значит для этих сумм не введены специальные документы. Для того чтобы суммы по покупкам у неплательщиков НДС попадали в отчет, необходимо формировать документы "Регистрация входящего налогового документа" с видом операции "Прочее".

Рубрика: Налоговый учет

19 Ноября 2013

Вопрос:

Как провести в программе оплату штрафов налоговой?

Решение:

1.  Начислить налог.
Создать документ  "Операция(бухгалтерский и налоговый учет)". В документе заполнить Счет дебета - счет учета затрат, на который списывается сумма налога; счет кредита - счет учета налога, по которому получен штраф; заполнить аналитику для этих счетов;

!!!  Если учет ведется по 8-му и 9-му классу счетов, то в документе "Операция(бухгалтерский и налоговый учет)" заполняются две строки по дебету и кредиту:
1) Дт - счет 8-го класса    Кт - счет учета налога;
2) Дт - счет 9-го класса    Кт - счет 8-го класса.

2.  Отразить выплату.
Создать документ "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Прочее списание безналичных денежных средств".

Рубрика: Налоговый учет

26 Сентября 2013

Вопрос:

Как заполнить налоговую накладную на основании не проведенного документа "Реализация Товаров и Услуг"?

Решение:

В документе "Налоговая Накладная" есть кнопка "Заполнить"  - "По документу -основанию". В этом случае данные заполняются из документа, который стоит в поле "Документ-основание", независимо от возникших обязательств.

Рубрика: Налоговый учет